Budžets
- Detaļas
- Pēdējās izmaiņas: 31.03.2023 15:36
Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžets
Ceturtdien, 30. martā, Kuldīgas novada domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžetu, kura izdevumi un ieņēmumi plānoti 57,8 miljonu eiro apmērā. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība un drošība, uzņēmējdarbības attīstība, ilgtspējīga dzīves vide pilsētās un pagastos, izglītības nozares stiprināšana un iestāžu mācību vides uzlabošana, kā arī kultūra un mantojums.
“Galvenie izaicinājumu šī gada budžetā ir patēriņa cenu kāpums, komunālo maksājumu pieaugums un aizņēmumu procentu likmju pieaugums no 0,25% aizņēmuma apkalpošanas izmaksām uz 4,6%. Izmaksu kāpums ir arī sociālajai sfērai – pabalstiem un algām. Tai pat laikā esam raduši iespēju budžetā iestrādāt ieceres, kuras novada iedzīvotāji ir gaidījuši – Kuldīgas kultūras centra un Bērnu un jauniešu centra pārbūvi, Skrundā – skolas ēkas pārbūves projektēšanu, Alsungā - Ziedulejas estrādes pārbūvi. Esam piesaistījuši Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu plašai pārejai uz energoefektīvāko LED apgaismojumu Kuldīgā un Skrundā.
Gandarījums, ka Kuldīga pietuvojusies UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam - plānots, ka par Kuldīgas uzņemšanu tiks lemts UNESCO pasaules komitejas sanāksmē septembrī Saūda Arābijā. Notiks arī novadam nozīmīgi kultūras un tūrisma pasākumi, ap 600 mūsu novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki dosies uz Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā.
Visi Kuldīgas novada skolēni turpinās saņemt brīvpusdienas – šim mērķim no pašvaldības budžeta esam iezīmējuši teju miljons eiro, iegādāsimies arī trīs jaunus skolēnu autobusus,“ saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.
Budžets ir sabalansēts
2023 gada budžets ir sabalansēts un bez deficīta – plānotie ieņēmumi (49,9 miljoni EUR) kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem (7,9 miljoni EUR) nosedz plānotos izdevumus 57,8 miljonu EUR apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti par 9,6 miljoniem vairāk nekā sākotnēji bija plānots 2022. gadā. Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots – šogad ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 18,2 miljonu eiro apmērā, kas veido 36% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 2,9 miljonus eiro - par 837 tūkstošiem vairāk nekā pērn. Dome lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, kā arī 2023. gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 % no kadastrālās vērtības par vidi degradējošajām būvēm.
Būtisks novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta dotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums projektiem. Pašvaldība no valsts budžeta mērķdotācijās un dotācijās saņems 25,3 miljonus EUR – 5,9 miljonus eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Vislielākie transfertu ieņēmumi plānoti no valsts budžeta 10,5 miljonu EUR apmērā - mērķdotācijās pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, 1.-4. klašu brīvpusdienām, pašvaldības autoceļu uzturēšanai un projektu realizācijai.
Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānoti 5,2 miljonus EUR apmērā un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti – 95,2 tūkstošu EUR apmērā. Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 9,5 miljoni EUR.
2023. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 57,8 miljoni EUR – salīdzinājumā ar 2022. gada, tie ir lielāki par 11,2 miljoniem. Pašvaldības izdevumu apjomu būtiski ietekmē aizņēmumu procentu likmju pieaugums no 0,25% aizņēmuma apkalpošanas izmaksām uz 4,6% maksājumiem, sastādot izmaksu palielinājumu 550 tūkstošiem EUR un algu kāpums – tas salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājies par 1,6 miljonu, kā arī izdevumi izglītībai no mērķdotācijām 1,2 miljoni EUR un arī sociālajā jomā sociālajiem pabalstiem 0,8 miljoni EUR.
Atbalsts ģimenēm: brīvpusdienas un licencētas aukles pakalpojumi
2023. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos, ir novada iedzīvotāju labklājība un drošība. Atbalstot jaunās ģimenes, arī šogad pašvaldība tām izmaksās jaundzimušā pabalstu, ģimenes, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencētas aukles pakalpojumu apmaksai. Licencētu aukļu līdzfinansējumam pašvaldība plānojusi 71 412 EUR.
Neskatoties uz būtisko izmaksu pieaugumu, arī šogad pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts.
Skolēni un tehnikuma audzēkņi, kā ierasts, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Vasaras brīvlaikā skolēni varēs lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem.
Turpinot attīstīt ģimenei draudzīgu vidi Kuldīgas novadā, plānota 7 rotaļu laukumu projektēšana Kuldīgas pilsētā - (Dzintaru ielā 9, Virkas ielā 22A, Ķelšu ielā) un Alsungas, Rudbāržu, Kurmāles, Ēdoles pagastos. Ar “LEADER” sabiedriskā labuma projektu finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu tiks realizēts projekts “Rotaļu laukuma izbūve Skrundā, Dārza ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā” un “Atpūtas laukuma un teritorijas labiekārtošana Snēpeles pagasta centrā”.
Tāpat kā līdz šim - arī šogad Kuldīgas novada pašvaldība sniegs atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas iebrukuma dēļ mājvietu raduši Kuldīgas novadā.
Atbalsts senioriem: līdzfinansējums pansionātiem un svētku pabalsts represētajiem
Arī 2023. gadā nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems “zelta pāri,” kuri svin nozīmīgas kāzu gadadienas.
Pašvaldība turpinās atbalstīt seniorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, tai skaitā pašvaldības dotāciju “Kuldīgas slimnīcai” pakalpojumiem Skrundā, Valtaiķos un Kuldīgā 250 tūkstošus eiro apmērā.
Deputāti lēmuši finansiāli atbalstīt arī politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus – valsts pensiju saņēmēji turpmāk ik gadu novembrī varēs saņemt svētku pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 eiro.
Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, radot apstākļus, ka šīm personām ir iespējas dzīvot kopā ar savām ģimenēm. Projekta “Kurzeme visiem” izmaksas plānotas 510 134 EUR.
2023. gadā noslēgsies divi ERAF projekti - “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” un “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kuldīgas novada Skrundas teritorijā”. Šo projektu ietvaros tiks atklāti grupu dzīvokļi iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām L.Paegles ielā 12, Kuldīgā un Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kā arī dienas centri un specializētās darbnīcas Liepājas ielā 14. Kuldīgā un Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.
Atbalsts iedzīvotāju pilsoniskajai aktivitātei: “Darīsim paši” un pagalmu labiekārtošanas konkurss
Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kuram šogad paredzēts finansējums 34 400 EUR apmērā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā 70 000 EUR. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.
Atbalsts iedzīvotāju veselībai: stipendija ģimenes ārstiem – rezidentiem
Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros pašvaldība turpinās piedāvāt aktivitātes un nodarbības veselības veicināšanai. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un motivētu jaunos ģimenes ārstus pēc mācībām darba gaitas turpināt Kuldīgas novadā, pašvaldība ar stipendijām turpinās atbalstīt trīs ģimenes ārstus rezidentus, topošos Kuldīgas slimnīcas ārstus un mūzikas pedagogus, paredzot finansējumu 44 460 EUR.
Uzņēmējdarbības attīstība: infrastruktūras izbūve un vērienīgi pasākumi
Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, turpināsies ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”. Projekta ietvaros tiks turpināti būvdarbi Virkas kvartālā: Lapegļu, Tehnikas, Virkas, Īsās un Akmens ielu pārbūve un atjaunošana, padarot tās ērtākas gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem. Pasta ielas un Jelgavas ielas posma no Pasta līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūves projektēšana, kā arī pašvaldības autoceļu atjaunošana pagastos.
Pašvaldība turpinās rīkot konkursu “Kuldīgas novada Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī Restorānu nedēļu “Taste Kuldīga”. Tāpat pašvaldība turpinās sadarboties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
2023.gadā plānots pabeigt realizēt 2022.gadā iesāktos Granta konkursa uzņēmējiem projektus paredzot finansējumu 7 025 EUR apmērā un plānots jauns konkurss 2023.gadā paredzot finansējumu 30 000 EUR apmērā.
Notiks starptautiski un novada uzņēmējiem nozīmīgi pasākumi – FIA Eiropas rallija posmā Tet Rally Liepāja pulcēs labākos rallija braucējus, bet uz čempionātu Padures pagastā ieradīsies arāji no visas pasaules.
Ieguldījumi izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā
Šogad noslēgsies ERAF projekts “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kura ietvaros jau drīzumā tiks pabeigti būvdarbi objektā Kuldīgas Centra vidusskolas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana – plānots, ka skola durvis skolēniem un pedagogiem vērs šī gada septembrī, bet pavasarī tiks atklāts skolas sporta stadions. Papildus, šī projekta ietvaros turpināsies Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sporta zāles atjaunošana. Šogad plānots veikt arī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra rekonstrukciju. Tiks uzsākta projektēšana ēku pārbūvei un energoefektivitātes uzlabošanai Virkas ielā 13 un 15 Kuldīgā, kā arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas bloka atjaunošanai un pārbūvei.
Norit darbi pie Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parka izveides Kalpaka ielā 1, kur pašvaldības līdzfinansējums plānots 298 243 EUR apmērā. Rendas pagastā “Podniekos” plānots pārbūvēt bibliotēku par pirmsskolas izglītības iestādi, tiks uzsākta Skrundas skolas ēkas atjaunošanas un pārbūves projektēšana, tostarp telpu pielāgošana un izbūve Skrundas mūzikas skolas vajadzībām.
Skolēnu pārvadāšanai tiks iegādāti trīs autobusi Turlavas un Skrundas pagasta pārvaldēm, kā arī Viduskurzemes pamatskolas attīstības centram par kopējo finansējumu 382 844 EUR. Kuldīgas novada pašvaldība piesaistījusi Eiropas Atveseļošanās fonda finansējumu projektu konkursā par bezemisiju transporta līdzekļu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Ieguldījums labākai dzīves videi pilsētās un pagastos
Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, šogad tiks pabeigta Rātskunga ielas izbūve, kā arī ceļu satiksmes drošības uzlabošana veicot gājēju pāreju pārbūvi. Norisināsies projektēšanas darbi pie Upes, Pelču, Briežu, Zaķu ielu pārbūves.
Pilnveidojot Kuldīgas novada infrastruktūru un apgaismojuma kvalitāti, pašvaldība piesaistījusi finansējumu plašai pārejai uz energoefektīvāko LED apgaismojumu Kuldīgas un Skrundas pilsētās - projekta ietvaros plānots uzstādīti 1019 gaismu izstarojošu diožu LED tipa gaismekļi. Piesaistot Aizsardzības ministrijas finansējumu, turpinās pārgājienu maršruta “Kalpaka ceļš” izveide. Turpinās ERAF projekta "Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Ventas ieleja” infrastruktūras izveide un biotopu apsaimniekošana pasākumi dabas liegumā “Ventas ieleja”, plānotais finansējums 1,2 miljonu EUR.
Līdzās infrastruktūras uzlabošanai un lauku ceļu sakārtošanai, Kuldīgas novada pagastos plānoti dažādi attīstības un vides labiekārtošanas projekti. Skrundas pilsētā plānota rotaļu laukuma izbūve Dārza ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā 72 317 ERU apmērā, turpināsies Parka ielas seguma atjaunošana un ūdensapgādes sistēmas izbūve, kā arī sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes sistēmas izbūve un ielas seguma atjaunošana Rūpniecības ielā. Vēl Skrundā tiks sākta Kuldīgas ielas posmā līdz dzelzceļam projektēšana.
Atbalsts kultūrai un mantojuma saglabāšanai
Kuldīga pietuvojusies UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam - plānots, ka par Kuldīgas uzņemšanu tiks lemts UNESCO pasaules komitejas sanāksmē šī gada septembrī Saūda Arābijā. Gluži tāpat kā līdz šim, arī šogad pašvaldība lielu vērtību pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. 2023. gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Notiks logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem.
Viens no lielākajiem šī gada kultūras dzīves notikumiem ir Dziesmu un Deju svētki, kas notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā. No Kuldīgas novada svētkiem pošas ap 600 dalībnieki - kori, deju, folkloras un lietišķās mākslas kolektīvi, ansambļi un amatierteātris.
Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētu un Dienvidkurzemes novada pašvaldību, norit gatavošanās “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.” Turpinās Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana, kā arī darbs pie Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma izveides.
Arī šogad notiks kuldīdznieku un pilsētas viesu iemīļoti festivāli - “Kuldīgas vasaras vitrāžas,” starptautisks klaviermūzikas festivāls “Piano Kuldīga” mākslas festivāls ““Cooldiga Art Festival,” kā arī teātra festivāls “Teātris ir visur.” Aktīvo tūrisma sezonu tradicionāli ievadīs palu šovs “Lido zivis” un turpinās Hercoga Jēkaba gadatirgus. Notiks koncertu cikls “Kalna pagalms,” arī Muzeju nakts pasākumi un Kuldīgas novada rezidences radošajiem autoriem pagastos.
Pagastos iecerēts labiekārtot nozīmīgus kultūras dzīves centrus un rīkot dažādus pasākumus. Alsungā atjaunos Ziedulejas estrādi– projekta būvniecības izmaksas ir 128,4 tūkstoši eiro, no tiem lielāko daļu – 87,9 tūkstošus segs pašvaldība, bet pārējo līdzfinansēs no Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Turpināsies Alsungas viduslaiku pils Dienvidu korpusa torņa logu un ārdurvju restaurācija, plānots pabeigt pils ekspozīcijas izveidi. Alsungas pusē notiks koncerts “Suitu talanti”, Mājas kafejnīcas dienas suitos, plašas Miķeļdienas svinības. Turpināsies Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas kāpņu restaurācijas un “Stāstu skapju” ekspozīcijas izveide,” sadarbībā ar “Latvijas nacionālo karavīru biedrību” tiks rīkots metu konkurss par piemiņas vietu nacionālajiem partizāniem Kabilē. Skrundā arī šogad notiks pilsētu svētku svinības un notiks Kuldīgas novada senioru saiets. Noslēdzot pagastu ģerboņu izstrādes projektu, tiks pabeigts darbs pie Raņķu, Vārmes un Rudbāržu pagasta ģerboņiem.
Budžeta izdevumi 2023. gadā: 57 866 695 EUR, tai skaitā:
1. Izglītībai – 25 662 461 EUR (44,30%);
2. Pašvaldības teritoriju attīstībai un mājokļu apsaimniekošanai – 11 702 308 EUR (20,20 %);
3. Kultūrai un sportam – 6 061 901 EUR (10,47 %);
4. Sociālajai aizsardzībai – 7 643 081 EUR (13,20 %);
5. Vispārējiem vadības izdevumiem – 3 769 625 EUR (6,51%);
6. Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds un tūrisms, Būvvalde) – 2 299 787 (3,97 %);
7. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 516 648 EUR (0,89 %);
8. Vides aizsardzībai – 173 970 EUR (0,30 %);
9. Veselībai – 36 914 EUR (0,06 %)
Pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadā: 49 966 197 EUR:
1. Nodokļu ieņēmumi – 21 288 369 (43%), t.sk.
1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 18 240 000 EUR ;
1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis – 2 959 369 EUR;
1.3. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 89 000 EUR (t.sk. azartspēļu nodoklis 4 000 EUR un dabas resursu nodoklis 85 000 EUR);
2. Nenodokļu ieņēmumi – 1458 615 EUR (3%), t.sk.
2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 15 000 EUR;
2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 44 496 EUR;
2.3. Naudas sodu un sankciju ieņēmumi – 28 000 EUR;
2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 94 119 EUR;
2.5. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas – 1 277 000 EUR;
3. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 489 869 (3%);
3.1. Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem(t.sk.ēdināšanas un līdzfinansējuma) – 501 576 EUR;
3.2. Ieņēmumi dokumentu izsniegšanu, nomu un īri, komunālajiem pakalpojumiem – 935 959 EUR;
3.3. Citi neklasificētie ieņēmumi(projektu finansējums) – 52 334 EUR;
4. Transfertu ieņēmumi – 25 729 344 EUR (51 %), t.sk.
4.1. Transferti no valsts budžeta daļēji finansētam atvasinātām publiskām personām – 95 259 EUR;
4.2. Valsts budžeta transferti(t.sk. mērķdotācijas izglītībai un autoceļu uzturēšanai, ES un valsts budžeta finansējums, PFIF dotācija) – 25 303 285 EUR;
4.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām – 330 800 EUR.
KULDĪGAS NOVADA KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA PLĀNA PROJEKTS 2023. gadam
